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去了一家汽車4S店，前任會(huì)計(jì)早已經(jīng)離職半月。沒有交接手續(xù)，據(jù)說是住院了。 查賬，發(fā)現(xiàn)公司名下，某一銀行賬戶，半年回單沒有拉，沒有入賬，心也真夠大的。 詢問了老板，老板說，前面的賬不用管了。只做2021年12月的賬就行。前面的錯(cuò)賬，留在以后慢慢調(diào)整。 請(qǐng)問，在銀行賬戶期初數(shù)字都不準(zhǔn)的情況下，我只做12月的銀行出入賬，可以嗎？可以直接把前面的2021年11月的期末余額，直接調(diào)整到拉回單的期初數(shù)字，我再接著做嗎？如果可以直接調(diào)整，那用什么會(huì)計(jì)科目做什么分錄呢？
貓頭
于2022-01-13 18:00 發(fā)布 ??770次瀏覽
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徐悅
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-13 18:44
老師，這個(gè)怎么申報(bào)，提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好，9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》的“免征增值稅項(xiàng)目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯(cuò)必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下： 借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下： 借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
老師，你看這個(gè)圖片，應(yīng)付職工薪酬—職工工資，1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢？ 答
老師，請(qǐng)問2024年我們公司股東用無形資產(chǎn)入股作實(shí) 問
同學(xué)，你好 還可以用的 答
會(huì)計(jì)學(xué)堂里面我的關(guān)注如何取消掉，或者說我關(guān)注我 問
同學(xué)你好。我給你解答 答
運(yùn)輸合同單價(jià)變更。第一條運(yùn)輸價(jià)格變更1、乙方船 問
第一條 運(yùn)輸價(jià)格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票，甲方收到發(fā)票后 30 日內(nèi)以現(xiàn)匯或銀行承兌方式支付運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后，甲方以銀行承兌方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi)，剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算，運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后，甲方以現(xiàn)匯方式預(yù)付 80% 運(yùn)費(fèi)，剩余費(fèi)用按主合同約定結(jié)算，運(yùn)費(fèi)在主合同執(zhí)行價(jià)格基礎(chǔ)上下調(diào) 0.9 元 / 噸。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
徐悅 解答
2022-01-13 18:45