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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2022-01-13 15:46

是的，先把11月的那張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再認(rèn)證抵扣重開的發(fā)票

Ann 追問

2022-01-13 15:58

在增值稅報(bào)稅表填那些呢，沒報(bào)過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的

家權(quán)老師 解答

2022-01-13 16:00

填在附表2有專門的欄次哈

Ann 追問

2022-01-13 17:05

附表2第20欄嘛

家權(quán)老師 解答

2022-01-13 21:58

是的，就是在那行填哈

Ann 追問

2022-01-14 10:55

那我的賬目處理怎么處理呢

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 10:58

借：成本，費(fèi)用，存貨等科目
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Ann 追問

2022-01-14 11:43

直接提稅額就行嘛，不用把那筆庫存商品紅沖了嘛

家權(quán)老師 解答

2022-01-14 11:47

借：成本，費(fèi)用，存貨等科目  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
      應(yīng)付賬款     負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
您好！不能。普通發(fā)票不能抵扣
2022-02-23 09:00:30
是的，先把11月的那張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再認(rèn)證抵扣重開的發(fā)票
2022-01-13 15:46:58
你好，他這個(gè)發(fā)票稅率開錯(cuò)了，他是自產(chǎn)自銷的，可以免稅的，自產(chǎn)自銷的，你收到了可以抵扣。如果不是自產(chǎn)自銷的，抵扣不了。
2023-08-31 08:27:36
同學(xué)你好 這個(gè)可以在一月勾選
2022-01-25 14:18:11
你好，這個(gè)是發(fā)生了質(zhì)量問題嗎？如果是的話，購買方開紅字信息表，信息表的內(nèi)容就是銷售折讓，單價(jià)數(shù)量不用填寫，填寫總的金額。
2022-01-12 08:29:41
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