公司賣(mài)固定資產(chǎn)，賬務(wù)處理走的是固定資產(chǎn)清理科目，增值稅申報(bào)表又在銷(xiāo)售收入，導(dǎo)致利潤(rùn)表收入金額和增值稅收入金額不一致，也就是所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額和增值稅收入金額不一致，怎么辦？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2022-01-13 15:25

您好，這是正常的差異，可以的，不用調(diào)整。

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請(qǐng)問(wèn)老師，酒店店慶活動(dòng)儲(chǔ)值10000元贈(zèng)送1000元+100 問(wèn)

贈(zèng)送的1000元儲(chǔ)值金，不能直接沖減收入，要按“合同負(fù)債/預(yù)收賬款”核算，客戶實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)收入、沖減對(duì)應(yīng)金額。答
老師，個(gè)體戶建筑隊(duì)，用工人工資做成本，做工資表能稅問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣問(wèn)

你好，是合并計(jì)稅的答
公司是小規(guī)模納稅人，26.1月新建帳，只有一筆開(kāi)票收問(wèn)

是的，就是那樣子的哈答

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