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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-13 15:04

你好；   怎么會(huì)貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎  ？ 你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤吧

米菲 追問

2022-01-13 15:10

剛查賬發(fā)現(xiàn)，是2020年的年末余額，跨年了，那現(xiàn)在怎么更正嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 15:14

 你好 ；         你這個(gè)金額很大的嗎？ 如果   沒法查詢?cè)虻?nbsp;； 你就只能寫情況說明    老板簽字直接調(diào)整了。  借    已交稅金 貸營(yíng)業(yè)外收入    金額不大就這樣 調(diào)整了   

米菲 追問

2022-01-13 16:13

2700左吧，那如果調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收入，那不就是增加收入？要交稅嗎？

meizi老師 解答

2022-01-13 16:31

不然你就的去查原因怎么錯(cuò)誤了的，找到原因去沖分錄

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相關(guān)問題討論
你好，一般納稅人單位，預(yù)繳增值稅的情況下，需要用
2022-01-08 10:12:39
這個(gè)科目基本上不用的。年末需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
2023-11-27 16:00:07
你好； 怎么會(huì)貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎 ？ 你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤吧
2022-01-13 15:04:09
這個(gè)是會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，預(yù)交增值的時(shí)候做的
2023-08-07 17:50:15
當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅。
2022-10-20 21:20:36
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