1小微企業的未開票收入和普票收入都填入3其他增值稅發票不含稅銷售額 2減免稅直接扣除專票和普票以及未開票2%稅金?

Yayayoga 追問

2022-01-12 11:55

45萬以內，但是專票有2萬多，普票和不開票收入可以免征嗎？

Yayayoga 追問

2022-01-12 11:57

專票肯定要繳納的，其他可以面子還是也是按照專票一樣1%

郭老師 解答

2022-01-12 11:57

你好，可以的，可以免稅的，在第十欄里面填寫就可以的。

Yayayoga 追問

2022-01-12 12:12

但是顯示不可以

郭老師 解答

2022-01-12 12:19

第一欄和第三欄，不要填寫普通發票的。

Yayayoga 追問

2022-01-12 12:21

直接把未開票收入和普票收入只填寫10?

郭老師 解答

2022-01-12 12:21

你好，對的是的是這么做的，是這么理解的。

Yayayoga 追問

2022-01-12 12:23

還是有疑問，黃色部分，而且專票沒有跳出來要付稅金

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

第一行需要填寫專票的。

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

地一行等于第二行加上第三行。

郭老師 解答

2022-01-12 12:24

這個應納稅減征額是怎么算出來的？

Yayayoga 追問

2022-01-12 12:38

按照哪個做?還是顯示有問題

郭老師 解答

2022-01-12 12:40

第一行等于第二行，都是填寫專票的，你第二行為什么要修改。

Yayayoga 追問

2022-01-12 12:41

就是專票原來按照3%扣除應該1%的差額稅金

郭老師 解答

2022-01-12 12:45

你好，你發票是開的1%的，按照你發票上的金額填寫耶爾蘭，然后減免的2%代主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額里面填寫這個金額是不含稅的金額乘以2%。