小白 追問

2022-01-11 17:27

這個雖然不要開票的賠償部分，做到營業(yè)外收入，但是固定資產(chǎn)清理還是正常做的吧？但是這部分結(jié)平固定資產(chǎn)清理科目的時候，就有可能余額就會到營業(yè)外支出科目里面，對吧？

樸老師 解答

2022-01-11 17:32

同學你好
對的
是這樣調(diào)整

小白 追問

2022-01-12 09:22

開票出售的固定資產(chǎn)因為走的是固定資產(chǎn)科目而不是主營業(yè)務(wù)收入科目，這樣會導致這個月所得稅申報的時候收入和增值稅收入不一樣，填表的時候怎么填？

樸老師 解答

2022-01-12 09:25

按照調(diào)整一致的收入申報

小白 追問

2022-01-12 09:37

什么意思？老師能不能說清楚一些？

樸老師 解答

2022-01-12 09:46

就是增值稅申報的時候固定資產(chǎn)清理的收入填寫在固定資產(chǎn)收入那欄

小白 追問

2022-01-12 09:52

增值稅申報的時候有固定資產(chǎn)收入這一欄么？比如二手騎車銷售，不也是填在13%的貨物那一欄么

樸老師 解答

2022-01-12 09:58

但是是資產(chǎn)那列申報

小白 追問

2022-01-12 10:19

老師能不能說清楚，有增值稅申報表有資產(chǎn)申報這張表么？

樸老師 解答

2022-01-12 10:25

你截圖給我你的主表