A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 10:40

那我每個(gè)月，只需要寫(xiě)第一個(gè)分錄就可以了吧

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:42

是的，就是那個(gè)意思的

A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 10:45

小規(guī)模不交稅，還需要設(shè)置三級(jí)科目嗎
1借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
這樣行不

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:48

借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 直接使用這個(gè)科目

A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 10:50

季度末，轉(zhuǎn)出減免稅額，
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-減免稅款
貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 10:54

直接
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額

A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 11:18

計(jì)提當(dāng)月工資
借：管理費(fèi)用-工資1000
   貸：應(yīng)付職工薪酬-工資800
          其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）200
計(jì)提當(dāng)月社保
借：管理費(fèi)用-社保（單位）
    貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位）
發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資800
   貸：銀行存款800

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:20

計(jì)提當(dāng)月工資
借：管理費(fèi)用-工資1000
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資1000
計(jì)提當(dāng)月社保
借：管理費(fèi)用-社保（單位）
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保（單位）
發(fā)工資
借：應(yīng)付職工薪酬-工資1000     
貸：銀行存款800
其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人）200

A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 11:28

我之前是按我上面寫(xiě)的，現(xiàn)在改，沒(méi)事吧

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:29

是的，改為按我說(shuō)的做

A 二號(hào)微笑???? 追問(wèn)

2025-03-25 11:29

企業(yè)先墊付的，寫(xiě)其他應(yīng)付款可以嗎

家權(quán)老師 解答

2025-03-25 11:31

可以的，就是那樣子做