Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:26

當(dāng)時(shí)是稅務(wù)局代開(kāi)的，有票啊

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:28

因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致現(xiàn)在每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，城建稅 還有增值稅每個(gè)月都有負(fù)數(shù)的余額

樸老師 解答

2022-01-11 13:37

你這個(gè)不抵減的嗎

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:40

這個(gè)怎么抵減？

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:44

這個(gè)問(wèn)題，一開(kāi)始是這樣的，但是給客戶開(kāi)票的時(shí)候，客戶說(shuō)票有問(wèn)題，把票退回來(lái)了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有去稅務(wù)局作廢…因?yàn)槭谴_(kāi)的…然后當(dāng)時(shí)又重新開(kāi)票給客戶…每次開(kāi)票，稅務(wù)局代開(kāi)的都會(huì)當(dāng)場(chǎng)扣增值稅還有城建稅

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:45

后面再做賬的時(shí)候，原本需要做廢的票，沒(méi)有作廢，也沒(méi)有入賬…但是對(duì)公賬戶，對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)扣款，有入賬…

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:45

而且當(dāng)時(shí)代開(kāi)的是專票…

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 13:48

所以導(dǎo)致現(xiàn)在每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候應(yīng)繳增值稅以及應(yīng)繳城建稅 的負(fù)債類科目，都有對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)余額…

樸老師 解答

2022-01-11 13:59

預(yù)繳的填寫在預(yù)繳欄就可以了

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:07

嗯嗯，然后今年的賬目需要調(diào)整嗎？

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:08

然后你說(shuō)的預(yù)繳？因?yàn)閷?duì)應(yīng)的發(fā)票沒(méi)有作廢？能作為預(yù)繳操作？沒(méi)有作廢，稅務(wù)局不是默認(rèn)該發(fā)票是正常的銷售么？所以原則上該發(fā)票，以及對(duì)應(yīng)的稅費(fèi)都應(yīng)該入賬么？

樸老師 解答

2022-01-11 14:15

同學(xué)你好
預(yù)繳的填寫在預(yù)交欄就可以了

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:16

然后賬目不需要調(diào)整？

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:16

比如說(shuō)因?yàn)闆](méi)有作廢，默認(rèn)是正常銷售，應(yīng)該增加該收入？

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:23

按照公司老板的情況，該票可能一直不會(huì)去作廢…

樸老師 解答

2022-01-11 14:23

作廢的紅沖分錄就可以了

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:24

老板，你這能不能回答得專業(yè)一點(diǎn)點(diǎn)？

Jinxi Huang 追問(wèn)

2022-01-11 14:34

問(wèn)題說(shuō)得應(yīng)該很清楚了吧，就讓我去預(yù)繳欄填寫？問(wèn)題是我這屬于預(yù)繳了稅款在稅務(wù)局嗎？

樸老師 解答

2022-01-11 14:35

你代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳增值稅的嗎

預(yù)繳了肯定要填寫在預(yù)繳欄的