小規(guī)模納稅人季度申報(bào)，開了5萬(wàn) 1%稅增值稅專票，和不開票的收入20.5萬(wàn)，這怎么申報(bào)，報(bào)表都填哪項(xiàng)？增值稅專票這塊免征么？

Yilia 陳老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-10 23:11

同學(xué)您好
你季度銷售額在45萬(wàn)以內(nèi)，享受免稅政策，但是只是針對(duì)開具普票的這部分，開了增專票的不能免稅的。

水蘊(yùn)沙灘追問(wèn)

2022-01-10 23:18

5萬(wàn)專票1%稅我怎么填寫啊？剩下20.5萬(wàn)我填在哪里？

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精選問(wèn)題

2025年的完稅證明所屬期怎么開具問(wèn)

您好，在電子稅務(wù)局搜完稅證明，你選要開的時(shí)間就可以答
有一家?guī)齑娴墓荆热邕M(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)小，進(jìn)項(xiàng)里庫(kù)存有問(wèn)

您好，是的，這個(gè)是一對(duì)一結(jié)轉(zhuǎn)的答
老師，問(wèn)一下定期定額的個(gè)體戶，經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月了，一直沒(méi) 問(wèn)

你好，定期定額的不需要成本發(fā)票的答
單位發(fā)放個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)怎么計(jì)算個(gè)人所得稅和增值問(wèn)

≤4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 ? 800 ＞4000 元：應(yīng)納稅所得額 = 收入 × (1?20%) 稅率（三級(jí)累進(jìn)）： 2 萬(wàn)以下：20% 2 萬(wàn)～5 萬(wàn)：30% ? 2000 5 萬(wàn)以上：40% ? 7000 答
今年一月份收到去年的發(fā)票，要怎么做賬問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)付賬款答

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