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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-10 20:44

你好，學員，可以發送原圖嗎

阿白 追問

2022-01-10 20:44

對呀原圖

阿白 追問

2022-01-10 20:46

麻煩老師再看看

冉老師 解答

2022-01-10 20:50

1、 當期所得稅=2000*25%=500，
借所得稅費用500
貸應交所得稅500
2、遞延所得稅資產=100*25%+20*25%=30
3、遞延所得稅負債=200*25%=50
4、所得稅費用=500+50-30=520

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相關問題討論
你好，學員，可以發送原圖嗎
2022-01-10 20:44:26
你好? ?大修理 不是一律記到當期損益? 符合條件的可以記到固產成本 A選項太絕對? 所以不正確 不選
2022-06-24 10:14:22
同學你好 材料成本差異率=（-12加18）/（500加1900）=0.25% 結存成本=（500加1900減1600）*（1加0.25%）=802
2022-04-22 15:27:09
您好！這里題目寫了實質就是投資，所以要增加資本公積-股本溢價哦
2022-05-27 15:19:17
同學，你好，按照你的表格數據 出庫成本=1509*((9311.6+7610.62)/(1299+1000))=11107.27707
2023-02-24 16:03:25
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