老師，我這月進(jìn)項(xiàng)稅1萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅5萬(wàn)，需要交4萬(wàn)，增值稅，這個(gè)需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？需要計(jì)提嗎？稅金及附加需要如何處理？

冉老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析

2022-01-09 14:21

你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)，不需要計(jì)提
稅金及附加需要計(jì)提
借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅

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老師公司在抖音上面開(kāi)團(tuán)購(gòu)訂單，然后游客在抖音上問(wèn)

可以按旅游服務(wù)差額征稅收入減去機(jī)票款、地接費(fèi)后的差額計(jì)稅。答
找郭老師，有問(wèn)題請(qǐng)教問(wèn)

同學(xué)你好老師不在線答
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