精明的心鎖 追問

2025-02-12 15:45

借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
     應(yīng)付賬款/實(shí)際應(yīng)付款

郭老師 解答

2025-02-12 15:46

然后呢，就多了這一個，就出現(xiàn)了銷項(xiàng)稅額借方余額。

精明的心鎖 追問

2025-02-12 15:48

如果按照稅收完稅證明上的未交增值稅的金額入賬，那么我銷項(xiàng)稅就會出現(xiàn)這一筆的余額

郭老師 解答

2025-02-12 15:51

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。做這個，你看一下你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出有余額嗎？

精明的心鎖 追問

2025-02-12 16:05

那這樣在下月我做付增值稅及附加稅的憑證會有影響嗎，是按照原本的完稅證明上的金額來付，還是按照已經(jīng)減去那筆金額的來付呢

郭老師 解答

2025-02-12 16:05

這個不影響到銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，按照這個來交增值稅。