尹鳳君 追問

2022-01-08 08:25

老師，我怎么做分錄調(diào)整，關(guān)系到以前年度所以調(diào)整嗎

小川老師 解答

2022-01-08 08:29

關(guān)系到以前年度，資產(chǎn)負債類科目直接調(diào)，損益類科目調(diào)期初未分配利潤，調(diào)整分錄要續(xù)調(diào)。

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:37

2019年，2020年銀行存款余額對賬，有很多筆數(shù)，存在錯記，漏記。2021年12月我接手，想把銀行存款余額的糾正過來。牽扯到2019，2020年，您說我有必要這做嗎？會不會有稅務(wù)風(fēng)險！

小川老師 解答

2022-01-08 08:38

您是什么企業(yè)？不是上市公司吧？金額差的大嗎？

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:41

老師，是酒店行業(yè)，銀行出現(xiàn)負數(shù)，原來會計一直沒有對帳

小川老師 解答

2022-01-08 08:43

和實際金額差異大嗎？

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:49

老師，我忘記了，好像有幾十萬。如果金額大，怎么辦，金額小怎么處理。

小川老師 解答

2022-01-08 08:52

金額大要查清楚原因，調(diào)以前，金額小可以調(diào)當(dāng)期。

尹鳳君 追問

2022-01-08 08:53

老師，就是漏記或者是記錯

小川老師 解答

2022-01-08 08:57

那就一筆一筆調(diào)整吧，沒有好的辦法。