老師，我們是小規(guī)模，我們印花稅是按次申報，我接手的時候前面那個會計一直是報季度增值稅時順便申報印花稅，因?yàn)槲也欢晕乙惨恢卑凑账姆椒ㄉ陥螅乾F(xiàn)在申報2021年第四季度增值稅，然后申報印花稅時候，印花稅的稅款所屬期就是現(xiàn)在的時間，我就感覺不對啊，您說該怎么處理？

冉老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-07 10:44

你好，這個沒關(guān)系的，你現(xiàn)在申報，時間更改為12月份就可以的

小何何追問

2022-01-07 12:22

哦哦，那不就相當(dāng)于延期申報，有滯納金吧，會不會讓去大廳申報

冉老師解答

2022-01-07 13:18

這個不會啊，學(xué)員，不是延期申報的，這個

小何何追問

2022-01-07 13:47

好的，謝謝老師

冉老師解答

2022-01-07 14:21

不客氣，祝你工作順利

小何何追問

2022-01-07 18:16

謝謝老師

冉老師解答

2022-01-07 18:20

不客氣的，學(xué)員，老師應(yīng)該的

精選問題

企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，匯算清繳時有調(diào)增項(xiàng)，這個調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問

借：利潤分配-未分配利潤負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開不征稅問

你好這個屬于不征稅的才對的答
老師幫我看一下法律援助的發(fā)票到底是開不征稅問

法律援助補(bǔ)貼開免稅發(fā)票正確，不征稅錯誤。選訴訟代理 / 非訴訟代理編碼，稅率欄選免稅。答

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