2021.12月我們賬面確認(rèn)的營(yíng)業(yè)額不含稅就30多萬(wàn)，可是開(kāi)票出去了50多萬(wàn)，我們公司是酒店行業(yè)的，因?yàn)闋I(yíng)業(yè)額確認(rèn)是以酒店系統(tǒng)確認(rèn)的，開(kāi)的多出去的發(fā)票是因?yàn)榭蛻舳冀o錢(qián)了，但是沒(méi)有來(lái)消費(fèi)，我申報(bào)納稅時(shí)候直接做未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)20萬(wàn)左右，會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)啊

佟老師

職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 09:42

你好，你賬目要和申報(bào)數(shù)據(jù)一致的，要不你所得稅與增值稅申報(bào)不一樣的

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老師，我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日，到現(xiàn)在4月10號(hào)了，問(wèn)

你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒(méi)數(shù)據(jù)？答
老師，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品（期末余額）問(wèn)

直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額，逐月填正數(shù)，負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來(lái)說(shuō)，這個(gè)建筑施工單位的賬和稅問(wèn)

建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行問(wèn)

沒(méi)有發(fā)票答
老師，公司成立工會(huì)后，需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局問(wèn)

那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢？答

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