愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:33

抵扣不了，勾選了的，要怎么做賬呢？不會(huì)弄這個(gè)

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:35

要做為不抵扣勾選嗎？還是要怎么做，簡易稅每個(gè)月都交了。進(jìn)項(xiàng)稅抵扣，全勾選了

郭老師 解答

2022-01-06 16:37

好選擇不抵扣，勾選這個(gè)選項(xiàng)，直接價(jià)稅合計(jì)做賬，借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:39

那就是價(jià)稅合計(jì)做為成本了

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:40

那已經(jīng)勾選的有30萬怎么辦啊

郭老師 解答

2022-01-06 16:42

你好，現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的，之前分錄是怎么做的？

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:45

之前是做
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅
貸:應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2022-01-06 16:48

借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:51

做這個(gè)分錄的話電子稅務(wù)局的留抵稅就沒有了嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 16:56

好對的是的沒有留底了。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:58

我是要按照電子稅務(wù)局的留抵金額來轉(zhuǎn)出嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 16:59

你好，都是同一個(gè)業(yè)務(wù)的，可以的。

愛美是女人的專利 追問

2022-01-06 16:59

做了轉(zhuǎn)出分錄，是不是還要做一筆成本的分錄？

郭老師 解答

2022-01-06 17:00

你好，這個(gè)已經(jīng)銷售出去了的，好可以啊。