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老師您好，我想請(qǐng)教一下小規(guī)模納稅人在計(jì)提應(yīng)繳的增值稅分錄應(yīng)該是否是：借：應(yīng)交稅費(fèi)\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅\\ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)\\未交增值稅呢？謝謝老師。
糟糕的魚
于2022-01-04 16:09 發(fā)布 ??1545次瀏覽
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大海老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-04 16:10
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精選問(wèn)題
老師，金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上， 問(wèn)
同學(xué)，你好 要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問(wèn)題，要么手動(dòng)調(diào)整過(guò) 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨，一直給A公 問(wèn)
不可以直接把以前開(kāi)給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司，直接改抬頭屬于虛開(kāi)，風(fēng)險(xiǎn)極大。 答
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問(wèn)
這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字，要從根源調(diào)整： 先查項(xiàng)目歸類：把不該放在「支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額（如股東借款、往來(lái)款），調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目，減少經(jīng)營(yíng)流出，讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營(yíng)流入：確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款，補(bǔ)錄后增加經(jīng)營(yíng)流入。 調(diào)整付款節(jié)奏：把部分付款延后到下一期，減少本期經(jīng)營(yíng)流出。 答
老師，稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒(méi)有修理修配服務(wù)編碼？ 問(wèn)
您好，有呀，現(xiàn)在還有這個(gè)，我才開(kāi)的 答
老師，建筑行業(yè)小規(guī)模，建筑公司是從另外一個(gè)法人手 問(wèn)
你好，不是的，看你們的成交價(jià)格，股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的 答
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大海老師 解答
2022-01-04 16:28
大海老師 解答
2022-01-04 18:56
糟糕的魚 追問(wèn)
2022-01-04 16:24
糟糕的魚 追問(wèn)
2022-01-04 18:55