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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2021-11-17 00:06

不管是專票還是普票都可以扣減分包款預(yù)交增值稅

lina 追問(wèn)

2021-11-17 00:34

老師，不好意思打擾您了，怎么計(jì)算呢，用預(yù)收款不含稅金額減普票的不含稅金額*2%嗎

lina 追問(wèn)

2021-11-17 00:36

普票不能抵扣，是減什么數(shù)呢

家權(quán)老師 解答

2021-11-17 08:51

都是含稅金額相減除以（1+0.09）*0.02

lina 追問(wèn)

2021-11-17 10:38

收到，老師，謝謝

家權(quán)老師 解答

2021-11-17 10:38

不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦

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借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2026-01-21 22:08:29
你好； 你們是季度超過(guò)了 45萬(wàn)了嗎
2022-01-04 11:16:47
您好，是的，是這個(gè)意思的
2022-12-13 21:19:55
同學(xué)你好 （1）全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2023-02-06 16:24:41
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