老師 我公司付款未收到發(fā)票，已經(jīng)確定不會收到發(fā)票了，賬上怎么調(diào)整做掉？用哪幾個(gè)科目來做？無票費(fèi)用處理怎么做？

答： 您好，按實(shí)際用途進(jìn)對應(yīng)會計(jì)科目。到匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就可以了

付款做到預(yù)付賬款一直未收到發(fā)票怎么處理，現(xiàn)在確定收不到發(fā)票了，而且跨年度了

答： 你好，你收到貨物了沒有

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

做賬系統(tǒng)已經(jīng)做了確認(rèn)付款給客戶了，我看看哪里才知道有沒有收客戶發(fā)票做賬了？哪個(gè)科目體現(xiàn)沒收到發(fā)票，確已經(jīng)付款了的呢？

答： 同學(xué)你好 很高興為你解答 需要看做賬系統(tǒng)是沖銷的往來 還是直接確認(rèn)為成本或者費(fèi)用或者資產(chǎn) 一般直接確認(rèn)的分錄是發(fā)票粘貼的憑證對應(yīng)的分錄