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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-23 19:36

你好
主表應(yīng)納稅減征額
和減免表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額

十年之后 追問

2021-10-23 19:37

全額抵扣嗎？比如維護(hù)費(fèi)交了280，就抵扣280.還是抵扣280的增值稅

郭老師 解答

2021-10-23 19:38

你好
是抵扣280的增值稅

十年之后 追問

2021-10-23 19:44

280的增值稅是15.85，抵扣的就是15.85是嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 19:45

你好
抵扣280
這個(gè)全額抵扣的

十年之后 追問

2021-10-23 19:45

分錄怎么做啊

郭老師 解答

2021-10-23 19:48

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
你好 主表應(yīng)納稅減征額 和減免表本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額
2021-10-23 19:36:30
你好你填寫減免稅額明細(xì)表，上面有一項(xiàng)可以抵扣的
2022-02-23 11:03:29
你好，在增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額減征額欄次
2019-07-05 10:50:55
你好，在增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額減征額欄次，可以等著要交增值稅的時(shí)候?qū)?/div>
2023-03-23 09:28:25
你好，小規(guī)模納稅人的稅控盤維護(hù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-12-14 14:19:58
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