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小云老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-04-11 15:10

借管理費(fèi)用  貸銀行存款

煙雨樓臺(tái) 追問

2022-04-11 15:37

不可以抵扣增值稅嗎？

小云老師 解答

2022-04-11 15:39

你要實(shí)際抵扣的時(shí)候才做抵扣分錄，不是給錢就做

煙雨樓臺(tái) 追問

2022-04-11 15:59

那這個(gè)發(fā)票都來了，這個(gè)費(fèi)用不是得沖嗎？還是說的下個(gè)月等稅務(wù)申報(bào)后在沖？

小云老師 解答

2022-04-11 16:05

同學(xué)，實(shí)際抵扣才沖

煙雨樓臺(tái) 追問

2022-04-11 16:35

什么是實(shí)際抵扣？

小云老師 解答

2022-04-11 16:49

同學(xué)，就是字面意思，實(shí)際抵扣稅額的時(shí)候

煙雨樓臺(tái) 追問

2022-04-11 16:54

什么時(shí)候?qū)嶋H抵扣嗎？不是發(fā)票開來入賬就直接做增值稅減免稅了嗎

小云老師 解答

2022-04-11 17:10

你實(shí)際要交稅的時(shí)候就去抵扣呀，沒有稅要交怎么抵扣呢

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借管理費(fèi)用? 貸銀行存款
2022-04-11 15:10:57
?小規(guī)模納稅人系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)做賬步驟如下： 1. 首先，確定系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用來源。系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用來源一般包括：銷售收入、抵扣期初科目余額，納稅人自行繳納的維護(hù)費(fèi)； 2. 根據(jù)來源確定費(fèi)用的科目、賬戶。費(fèi)用一般存放在應(yīng)付賬款中，因此，確定的費(fèi)用科目應(yīng)當(dāng)為“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”； 3. 登記分錄。根據(jù)來源內(nèi)容，將費(fèi)用登記在分錄表中，借方科目為“應(yīng)付賬款”或“其他應(yīng)付款”，貸方科目為交易的現(xiàn)金流向科目，比如：“現(xiàn)金”、“銀行存款”等； 4. 制作費(fèi)用憑證，憑證中記載該次交易的相關(guān)信息，包括費(fèi)用的金額，交易原因，付款方式以及經(jīng)辦人等； 5. 進(jìn)行稅務(wù)報(bào)告。此外，為了便于報(bào)稅，納稅人需根據(jù)系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用的支出，填寫相應(yīng)的稅務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)。
2023-02-26 17:18:57
你好，購買都是一樣的， 借管理費(fèi)用，辦公費(fèi) 貸銀行存款 需要抵扣一般納稅人 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅簡易計(jì)稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 小規(guī)模借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅， 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-03-10 08:15:06
城建稅是7%，或者是5% 小規(guī)模可以減半的。
2022-03-17 11:20:23
你好，小規(guī)模納稅人的稅控盤維護(hù)費(fèi) 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-12-14 14:19:58
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