求問，發(fā)現(xiàn)上月付供應(yīng)商款，做了一筆借應(yīng)付賬款—暫估11，貸應(yīng)付賬款—明細(xì)11。借應(yīng)付賬款—明細(xì)11，主營業(yè)務(wù)成本-1，貸銀行存款10。本月發(fā)現(xiàn)暫估實(shí)際應(yīng)該是10.5，應(yīng)該怎么調(diào)整？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 12:29

你好
借應(yīng)付明細(xì)貸應(yīng)付暫估0.5
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付明細(xì)0.5

平淡的柚子追問

2021-10-07 12:40

老師這個(gè)借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)0.5我沒看明白。之前是多做了個(gè)-0.5，現(xiàn)在還是借方負(fù)數(shù)么？

平淡的柚子追問

2021-10-07 13:05

老師我現(xiàn)在做，借應(yīng)付賬款—明細(xì)0.5，貸：應(yīng)付賬款—暫估0.5。借：主營業(yè)務(wù)成本0.5貸應(yīng)付賬款—明細(xì)0.5

平淡的柚子追問

2021-10-07 13:06

或者直接在這個(gè)月的這家供應(yīng)商付款賬務(wù)里金額全都扣減0.5？

郭老師解答

2021-10-07 13:14

借應(yīng)付明細(xì)貸應(yīng)付暫估0.5
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付明細(xì)0.5
做這個(gè)的

平淡的柚子追問

2021-10-07 13:29

不可以按照我說的第二種方法直接夾雜在這個(gè)月的付款憑證中直接扣除是么？

郭老師解答

2021-10-07 13:32

你好是的不可以的
對應(yīng)的收入成本不一樣

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