驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:12

現(xiàn)在這個(gè)情況怎么處理

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:13

發(fā)票已經(jīng)收到了，金蝶里變成我們欠他們錢了，實(shí)際不欠

meizi老師 解答

2021-09-17 10:15

你好 ；    那你  賬上體現(xiàn)是怎么掛科目的。  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:16

他們以前是小規(guī)模，后來轉(zhuǎn)為一般納稅人，那邊就把所有的票都開在一般上了，這個(gè)有什么影響，請回答我的問題

meizi老師 解答

2021-09-17 10:22

 你好 ；  你就挨著核對每個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生的  發(fā)票 是不是都到了。 你現(xiàn)在應(yīng)付賬款  如果支付了 就去做 ：借應(yīng)付賬款貸銀行存款  支付了 。 你不能因?yàn)?nbsp;你沒有收到發(fā)票支付了款 都不 沖應(yīng)付賬款的  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:29

現(xiàn)在是，我們這邊所有的發(fā)票，和銀行對不上，那邊發(fā)票多開了，我想問，他們以前是小規(guī)模，后來轉(zhuǎn)為一般納稅人，那邊就把所有的票都開在一般上了，這個(gè)有什么影響，請回答我的問題

meizi老師 解答

2021-09-17 10:33

 你好 ； 去查詢什么原因會對不上 ；   你如果發(fā)票多開了。  把發(fā)票退回去重開。  如果多開就是虛開發(fā)票的； 你拿著做賬也沒法稅前扣除的 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:34

沒有發(fā)票，我怎么沖應(yīng)付賬款？，銀行做了一筆錢貸應(yīng)付，等發(fā)票來了，我才能借應(yīng)付，

meizi老師 解答

2021-09-17 10:37

你好 ；沒有發(fā)票 你真實(shí)付款了 也得做借應(yīng)付賬款貸銀行存款。  你不能因?yàn)闆]有發(fā)票 就不做分錄  。那你銀行存款賬實(shí)都不符合的。 你做賬本身就不對  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:40

不太懂，沒有發(fā)票，有銀行，我都是做借應(yīng)付貸銀行的呀，等到他票來了就做借庫存貸應(yīng)付，這樣不就平了嗎，我這樣不對嗎

meizi老師 解答

2021-09-17 10:44

 你好 ； 怎么會不平 。  你支付100萬。    借應(yīng)付賬款100萬貸銀行存款100萬。  你收到貨物肯定也是100萬的貨  借庫存商品 100萬貸應(yīng)付賬款100  。 除非你 自己發(fā)票開多了 。 開成了105萬。 你按105萬來做賬 ；  你要按實(shí)際100萬做賬    

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-17 10:50

還有個(gè)問題就是一直想問，，我想問，他們以前是小規(guī)模，后來轉(zhuǎn)為一般納稅人，那邊就把所有以前小規(guī)模的和現(xiàn)在一般納稅人的票都開在現(xiàn)在一般納稅人的抬頭上了，這個(gè)有什么影響，請回答我的問題，這個(gè)問題會導(dǎo)致不平嗎

meizi老師 解答

2021-09-17 10:55

 你好 ；    你們變成了名稱嗎？  你主體不變 。 他們開票的話 稅率不能一起開的。 要分別來開票的。  比如原來小規(guī)模的稅率是 3%  。 一般納稅人是 按13%貨物 ；對方一起按13%稅率開。 肯定會不平的。 讓對方重新開票