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老師，固定資產(chǎn)折舊，借：累計(jì)折舊 代固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊 借管理費(fèi)用折舊費(fèi)代累計(jì)折舊 對(duì)嗎？
能干的紅牛
于2021-07-24 22:29 發(fā)布 ??4829次瀏覽
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艾昵老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-07-24 22:33
老師好，前任會(huì)計(jì)把在建工程項(xiàng)目直接改名為工程施 問
有影響，而且科目用錯(cuò)、報(bào)表歸類也錯(cuò)了，簡(jiǎn)單說： 工程施工 ≠ 在建工程 工程施工：是建筑公司成本科目，屬于存貨類，不是長(zhǎng)期資產(chǎn) 在建工程：是自己建固定資產(chǎn)用的科目，屬于長(zhǎng)期資產(chǎn) 你現(xiàn)在把工程施工放到資產(chǎn)負(fù)債表 “在建工程” 里，會(huì)虛增長(zhǎng)期資產(chǎn)、虛減存貨，報(bào)表結(jié)構(gòu)完全錯(cuò)，匯算和審計(jì)都通不過。 正確做法： 工程施工余額應(yīng)在報(bào)表里歸入存貨，不在在建工程。 建議盡快調(diào)整報(bào)表重分類，把 “在建工程” 里的工程施工余額調(diào)到存貨。 答
老師，我們工資是當(dāng)月發(fā)放的工資次月申報(bào)嘛，對(duì)不，完 問
你好，你2月發(fā)放3月申報(bào)時(shí)對(duì)的這個(gè) 答
老師，能幫我看看這個(gè)現(xiàn)金流量表嗎，顯示申報(bào)異常 問
把 4350 元從支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（行 6）移出，放到投資活動(dòng)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)流出減少，凈額自動(dòng)轉(zhuǎn)正，申報(bào)即可通過。 答
公戶收外匯怎么做賬 匯率怎么選 問
1.?匯率選擇：收匯按當(dāng)日央行中間價(jià)入賬，結(jié)匯按銀行買入價(jià)，差額入財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益。 2.?分錄示例（以95250美元為例）： ? 收匯：借：銀行存款-美元戶（95250×中間價(jià)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（95250×中間價(jià)） ? 結(jié)匯：借：銀行存款-人民幣戶（95250×買入價(jià)） 財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益（差額） 貸：銀行存款-美元戶（95250×中間價(jià)） 答
老師，經(jīng)營(yíng)部被查了怎么辦，老板說稅務(wù)局下午來人 問
不用著急，先弄清楚辦查的具體事由 答
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