qy 追問(wèn)

2021-03-01 16:39

老師，我是建筑公司，材料是2020年11月使用的，工地管理比較混亂，他們平時(shí)也不寫入庫(kù)單和出庫(kù)單，我賬務(wù)需要出入庫(kù)單，我就自己寫入庫(kù)出庫(kù)單。工程2020年年底完工了。發(fā)票是2021年2月回來(lái)的，那現(xiàn)在我的入庫(kù)單和出庫(kù)單的日期寫什么時(shí)候的？寫2020年11月還是2021年2月？

宋生老師 解答

2021-03-01 16:41

你好！如果發(fā)票是這時(shí)候回來(lái)的，建議寫現(xiàn)在。

qy 追問(wèn)

2021-03-01 16:43

那工程2020年年底完工了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)問(wèn)工程2020年年底就結(jié)束了，為什么入庫(kù)單和出庫(kù)單是2021年，該怎么解釋？

宋生老師 解答

2021-03-01 16:44

你好！這個(gè)沒關(guān)系，可以說(shuō)有一些要整改之類。

qy 追問(wèn)

2021-03-01 16:55

老師的意思就是說(shuō)整改工程嗎？就是說(shuō)工程有些地方還處理不當(dāng)，又給修修補(bǔ)補(bǔ)了？

宋生老師 解答

2021-03-01 16:56

你好！是的。就是這個(gè)意思。

qy 追問(wèn)

2021-03-01 17:09

在就是工程上使用了什么材料，工程的人不寫出入庫(kù)單，也不給財(cái)務(wù)上的人說(shuō)用了什么材料，只有等材料發(fā)票回來(lái)了，財(cái)務(wù)才能知道使用了這個(gè)材料。我問(wèn)工地的人了，說(shuō)這種發(fā)票還有了，而且金額還大了。工程雖然完工了，但是給甲方的發(fā)票還沒有開完，剩下的銷項(xiàng)發(fā)票可能2021年年底或者明年才開具，這些材料發(fā)票回來(lái)的時(shí)間和我公司往出去開發(fā)票的時(shí)間一致，比如2021年年底回來(lái)材料發(fā)票了，那時(shí)候入庫(kù)和出庫(kù)單寫什么日期？

宋生老師 解答

2021-03-01 17:12

你好！你2021年發(fā)票回來(lái)，發(fā)票開具時(shí)間是什么時(shí)候。

qy 追問(wèn)

2021-03-01 17:13

比如2021年11月發(fā)票回來(lái)了，發(fā)票開具日期也是2021年11月，一般當(dāng)月開的當(dāng)月就郵寄過(guò)來(lái)了

宋生老師 解答

2021-03-01 17:17

你好!這種，最好就是寫21年11月。出入庫(kù)都寫這個(gè)月。

qy 追問(wèn)

2021-03-01 17:21

那工程2020年年底完工了，稅務(wù)會(huì)不會(huì)問(wèn)工程2020年年底就結(jié)束了，為什么入庫(kù)單和出庫(kù)單是2021年11月，金額還有點(diǎn)大，給稅務(wù)的解釋也是整改嗎？或者還可以怎么解釋？

宋生老師 解答

2021-03-01 17:23

你好！說(shuō)實(shí)話，本身就沒辦法合理合規(guī)的解釋。因?yàn)楸旧磉@個(gè)就屬于延遲開票，本身就違規(guī)了。
對(duì)于違法違規(guī)的事情，是沒辦法靠會(huì)計(jì)說(shuō)幾句話就合法合規(guī)的。