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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-01-19 18:09

你應(yīng)收賬款是貸方余額，應(yīng)付賬款是借方余額嗎

小巖? 追問

2021-01-19 18:10

是的老師

辜老師 解答

2021-01-19 18:10

那你應(yīng)收賬款的貸方余額要填列到預(yù)收賬款
應(yīng)付賬款借方余額填列到預(yù)付賬款

小巖? 追問

2021-01-19 18:16

我用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（不是2013年版的哦），賬上和報(bào)表上都沒有預(yù)收預(yù)付科目的

辜老師 解答

2021-01-19 18:18

你應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款沒有取到貸方余額，肯定報(bào)表不平

小巖? 追問

2021-01-19 18:23

金蝶軟件都是這樣的嗎？應(yīng)收應(yīng)付余額在反方向的，報(bào)表都取不到數(shù)嗎？

辜老師 解答

2021-01-19 18:43

是的，報(bào)表設(shè)定了重分類調(diào)整的

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你應(yīng)收賬款是貸方余額，應(yīng)付賬款是借方余額嗎
2021-01-19 18:09:18
您好，1、應(yīng)收賬款項(xiàng)目取應(yīng)收賬款的借方金額加上預(yù)收賬款的借方金額;公式為ACCT(1122,JY,,0,0,0,)%2BACCT(2203,JY,,0,0,0,) 2、應(yīng)付賬款項(xiàng)目取應(yīng)付賬款的貸方金額加上預(yù)付賬款的貸方金額;(ACCT(1123,DY,,0,0,0,)%2BACCT(2202,DY,,0,0,0,) 3、其他應(yīng)收ACCT(這里改成其他應(yīng)收的代碼,JY,,0,0,0,) 4、其他應(yīng)付ACCT(這里改成其他應(yīng)付的代碼,DY,,0,0,0,)
2021-02-25 16:07:12
同學(xué)你好 是什么版本的
2022-04-07 11:59:47
你好！不用，報(bào)表重分類就可以
2022-01-01 09:10:54
這幾個(gè)項(xiàng)目要按科目余額分析填列。 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額%2B預(yù)付賬款貸方余額 預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方余額%2B應(yīng)收賬款貸方余額 預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額%2B應(yīng)付賬款借方余額
2022-01-22 12:22:07
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