老師，我們公司今年三月份交了540元稅控維護(hù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)就做了賬，但是一直到年底都沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，那這筆減免賬怎么辦啊，可以反結(jié)賬到這個(gè)月把后半截分錄刪掉還是在這個(gè)月寫(xiě)一個(gè)相反的分錄呢？我當(dāng)在是四月份申報(bào)三月份增值稅的時(shí)候還把這540元填進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)里面了，那這個(gè)現(xiàn)在怎么弄啊

辜老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-22 10:41

你這個(gè)繳納了，里面會(huì)給你開(kāi)電子發(fā)票的啊

心如止水追問(wèn)

2020-12-22 10:48

是說(shuō)我們公司一直沒(méi)有開(kāi)票出去，這筆錢(qián)就不能抵免了，那現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么調(diào)回來(lái)？

辜老師解答

2020-12-22 10:51

你現(xiàn)在還可以申請(qǐng)開(kāi)票的啊，這樣就可以抵減了

心如止水追問(wèn)

2020-12-22 10:53

我們公司今年到年底都沒(méi)有票要開(kāi)啊

心如止水追問(wèn)

2020-12-22 10:57

我現(xiàn)在就不打算抵減了，可以反結(jié)賬到三個(gè)月份把分錄刪掉一部分嗎？那當(dāng)時(shí)填進(jìn)申報(bào)系統(tǒng)里面的下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候要填個(gè)負(fù)數(shù)進(jìn)去沖掉嗎

辜老師解答

2020-12-22 11:09

這樣也是可以的額

精選問(wèn)題

老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，我們工程是去年做的，今年2月份才問(wèn)

您好，是的，這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的答
為什么現(xiàn)在聽(tīng)課不能倍速聽(tīng)課了？問(wèn)

同學(xué)，你好這個(gè)需要聯(lián)系在線客服，后臺(tái)看一下課程。答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的答
老師利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一問(wèn)

你好，填寫(xiě)在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
老師。我們出口了兩筆只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。問(wèn)

你好，可以再后邊退稅的這個(gè)，退稅時(shí)再記賬就可以啦答
客戶來(lái)公司審廠，在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的，我們問(wèn)

你好可以的可以報(bào)銷(xiāo)的答

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