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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

班助小琪

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-12-01 14:18

你好，是免稅發(fā)票嗎？免稅發(fā)票，如果你公司用來(lái)轉(zhuǎn)賣(mài)的話，可以抵扣9%，用來(lái)生產(chǎn)和加工的話抵扣10%。

嘻嘻哈哈 追問(wèn)

2020-12-01 14:19

那是自己用呢

班助小琪 解答

2020-12-01 14:24

你說(shuō)的自己用是什么意思，員工吃嗎？那就不能抵扣。

嘻嘻哈哈 追問(wèn)

2020-12-01 18:59

銷(xiāo)售給客人呢

班助小琪 解答

2020-12-02 09:16

你好，如果你說(shuō)的食用農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)部的牛肉是自產(chǎn)自銷(xiāo)的，賣(mài)給您公司，你再賣(mài)給客人，就可以按照9%抵扣。
如果食用農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)業(yè)部的牛肉，也是收購(gòu)來(lái)的，不是自產(chǎn)，那你賣(mài)給客戶，就沒(méi)辦法抵扣。
以下有一張農(nóng)產(chǎn)品稅率和抵扣圖片，您可以參考

上傳圖片 ?
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待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 沒(méi)有認(rèn)證，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)是認(rèn)證，后續(xù)抵扣，實(shí)務(wù)中目前只有輔導(dǎo)期納稅人還用這個(gè)
2022-04-12 11:48:37
你好? 1.? 這個(gè)本身就 不對(duì)科目 ；正常是用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)核算的； 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的? 2. 這個(gè)是? ?進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去留抵的? ? 是的 可以以后留抵的；? ?
2022-02-28 18:57:06
你好，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，是輔導(dǎo)期納稅人當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票次月抵扣，當(dāng)月的時(shí)候計(jì)入這個(gè)明細(xì)核算
2022-03-21 19:46:03
您好 請(qǐng)問(wèn)勾選填了申報(bào)表主表 在主表留抵嗎
2022-03-20 20:54:17
第三問(wèn)里面鐵路的可以抵扣
2021-11-01 06:19:06
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