青青 追問

2020-07-22 15:50

所以我才問我應(yīng)該怎么處理啊，因為就是一點業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生啊，而且之前也是一直沒有做賬，我應(yīng)該要怎處理

meizi老師 解答

2020-07-22 15:52

你好 那你就不做分錄  你要有業(yè)務(wù)才會涉及分錄的處理  和做賬的  。你們實際公司假如有固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)的  你就按月做折舊和攤銷 做分錄  其他的員工也沒有 也不涉及工資計提和發(fā)放分錄   社保也不涉及 。日常發(fā)生的開銷 你據(jù)實做就行

青青 追問

2020-07-22 16:18

啥都沒有，這家公司老板開出來只是轉(zhuǎn)賬用的，正確來說是做貸款轉(zhuǎn)賬用的。所以沒有固定資產(chǎn)，只是偶爾某個月會有點利息手續(xù)費之類的，還有就是跟老板另一家公司轉(zhuǎn)賬的記錄，其他啥都沒有，沒有任何業(yè)務(wù)，也沒有手續(xù)費，轉(zhuǎn)賬等情況發(fā)生的，我應(yīng)該雅怎么做賬，不然我怎么快跨跨過去這個賬，然后結(jié)轉(zhuǎn)到下一個月啊

meizi老師 解答

2020-07-22 16:20

你好 1.  那你就手續(xù)費 和利息 以及轉(zhuǎn)款的記錄 對應(yīng)的做賬就行了。 你其他什么業(yè)務(wù)都沒有    你沒法做其他的賬務(wù)。 做賬后 月末損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去    結(jié)賬 做下個月的賬就行了

青青 追問

2020-07-22 16:31

老師你是沒明白我意思嗎。我說過了，任何業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生，包括折舊那些，流水也沒有，就是啥都沒有，只是一個單純的轉(zhuǎn)賬賬戶。我問的是，這種情況下。我沒有任何東西可以做賬，我應(yīng)該怎么做才能跳到下一個月，然后繼續(xù)做下去

meizi老師 解答

2020-07-22 16:36

你好  軟件的話沒有任何業(yè)務(wù)過不去 期末結(jié)賬處理的 ，你可以試試你們軟件，不行就你咨詢你軟件售后才行