請(qǐng)問(wèn)去年12月開(kāi)發(fā)票是免稅，1月紅沖后又開(kāi)1%的發(fā)票，應(yīng)如何做賬和報(bào)稅，小規(guī)模企業(yè)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-15 16:03

開(kāi)的是普通發(fā)票嗎？1%是普通的發(fā)票嗎？

郭老師解答

2022-04-15 16:03

如果是的話，負(fù)數(shù)發(fā)票在12欄里面填寫，1%的在第十欄里面填寫，如果不超過(guò)45萬(wàn)。

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精選問(wèn)題

老師，公司售后維修會(huì)用到庫(kù)存商品，請(qǐng)問(wèn)：這個(gè)庫(kù)存商問(wèn)

您好，不需要庫(kù)存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問(wèn)

你好，可以的，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問(wèn)

直接借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購(gòu)企業(yè)向煙農(nóng)收購(gòu)一批煙葉時(shí) 問(wèn)

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購(gòu)價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬(wàn)元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購(gòu)煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購(gòu)地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問(wèn)

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對(duì)分錄答

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