一般納稅人現代服務業加計抵扣10%填在增值稅申報表哪一行啊

心若 追問

2020-07-03 15:36

可是我只有一個主表，兩個附表啊。沒有第四張表，我昨天在電子稅務局里才填寫了一般納稅人加計抵減政策聲明

郭老師 解答

2020-07-03 15:38

是不是你自己沒有勾選上附表

心若 追問

2020-07-03 15:44

自己可以勾選表嘛，我打開申報表的時候它就只有一個主變還有一個銷售情況明細表還有一個進項明細表。我自己要把其他兩個表選了嘛

郭老師 解答

2020-07-03 15:51

是的
首頁自己選擇的

心若 追問

2020-07-03 15:54

老師，我是現代服務業，我需要選哪幾個表啊，我看表單名稱里有個成品油還有個代扣代繳，這個需要選嘛

郭老師 解答

2020-07-03 15:59

附表一-附表四
減免表
主表

心若 追問

2020-07-03 16:22

老師，我上個月才是一般納稅人，我之前開的3個點的發票發生退回又重新開的現象，我問過專管員他說沖紅過后重新開的藍字發票可以按3個點開。然后我就按3個點開的藍字發票。還有6月份的正常發票份數，還有之前疫情期間開的1個點的發生退回的需要沖紅的發票。假如說我不考慮進項抵扣的情況下，6個點的普票我知道填哪里，其他兩個點的我不知道填哪里了，老師麻煩你看看我發的圖片

郭老師 解答

2020-07-03 16:30

1%的藍字發票交了稅款嗎
6%在附表一一般計稅6%服務里面填寫
還有附表三第一列

心若 追問

2020-07-03 16:43

百分之一的藍字發票你是指我沖紅之前開的那張被退回的發票嘛，就是疫情期間一個點的發票？如果是指這的話我是交了的。還有6個點的需要填附表三第一列哪一行啊

郭老師 解答

2020-07-03 16:45

在6%填寫的
發票稅額/6%在6%銷售額填寫負數
你開的啥業務的

心若 追問

2020-07-03 17:22

我6個點沒有開具負數發票啊，我是開了一個點的負數發票，還有3個點的負數發票。你看一下我給你發的那個圖片啊，這個數字該具體填哪

郭老師 解答

2020-07-03 17:58

沒有1%的
所以在6%里面填寫

郭老師 解答

2020-07-03 17:58

3%的負數發票也是同樣的方法在6%里面填寫的

心若 追問

2020-07-03 18:57

全部填在6的里面，那出來金額和稅額豈不是有問題了。1個點的稅票和3個點的稅額都不一樣啊

郭老師 解答

2020-07-03 18:58

需要自己轉換的
1%的發票稅額/6%
這個填寫銷售額里面的

郭老師 解答

2020-07-03 18:59

同樣的3%的發票稅額除以6%。

心若 追問

2020-07-03 20:34

老師，那會兒我發了個圖片呢，里面有數據呢，能不能拿數字給我具體講解一下啊

郭老師 解答

2020-07-03 20:38

3138.15/6%
你好
這個在6%的銷售額里面填寫

心若 追問

2020-07-03 20:46

為啥是3138.15除以6%呢。本來3138.15就是不含稅金額啊

郭老師 解答

2020-07-03 20:47

你有1%或者是3%的稅率嗎？沒有的話，你怎么申報你填寫在1%，用你開票上的不含稅銷售額，它的稅額能對起來嗎？你能比對通過嗎？你可以試一下操作一下，你能填寫通過嗎？