暖心& 追問

2020-07-03 12:36

本來不是該交9個點嘛，這里我們是每月都預(yù)繳2個點，那我們預(yù)繳是按結(jié)算金額開的外經(jīng)證預(yù)繳的，是不是不對呀

UU老師 解答

2020-07-03 12:44

您的意思是確認(rèn)收入金額和外經(jīng)證金額不一致了是嗎？如果外經(jīng)證金額大于本期確認(rèn)收入金額，預(yù)繳金額也按照實際預(yù)繳金額填寫，相當(dāng)于本期多扣了一些預(yù)繳金額，以后期少扣。這個7個點不需要自己計算，填表按照實際本期銷項稅額和已預(yù)繳金額填寫。

暖心& 追問

2020-07-03 12:50

這邊我們是掛靠別人異地做業(yè)，每個月就是按含稅結(jié)算金額讓被掛靠單位開外經(jīng)證

UU老師 解答

2020-07-03 12:55

也就是不是您這里預(yù)繳，不涉及申報，只是計算稅額，那就按照結(jié)算金額/1.09*0.07，7個點計算

暖心& 追問

2020-07-03 12:59

每個月就按外經(jīng)證預(yù)繳2個點，沒有說每個月我們具體該交多少，被掛靠單位也沒給我具體清算，你說我改怎么做比較清楚，每個月我們有進(jìn)項發(fā)票的

暖心& 追問

2020-07-03 13:06

是我這里預(yù)繳，預(yù)繳2個點，我們是掛靠別人單位，咋又變成7個點了？

暖心& 追問

2020-07-03 13:11

麻煩老師回復(fù)一下哦，謝謝

UU老師 解答

2020-07-03 13:19

我們理解有偏差，您最開始問的問題就是7個點怎么算，所以我理解您是讓別人預(yù)繳了。誰開外經(jīng)證誰去預(yù)繳，您說讓被掛靠單位開外經(jīng)證，那應(yīng)該被掛靠單位預(yù)繳的。您可以把您公司具體流程描述下，然后說下具體問題是什么，是不知道如何申報增值稅，還是不知道如何記賬呢？