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送心意

小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-21 21:41

您好，您買空調(diào)后零售給他人，參考分錄，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。

葫蘆娃 追問

2020-06-21 21:43

沒開發(fā)票，而且這個(gè)是偶爾有賣，不是主要銷售的項(xiàng)目

葫蘆娃 追問

2020-06-21 21:44

沒有開發(fā)票也要做主營(yíng)業(yè)收入嗎

小林老師 解答

2020-06-21 21:46

您好，是的，增值稅申報(bào)表有未開票收入項(xiàng)目。所以，只要所有權(quán)轉(zhuǎn)移，都需要開發(fā)票。

葫蘆娃 追問

2020-06-21 21:47

如果是送人呢 怎么做賬

葫蘆娃 追問

2020-06-21 21:48

做未開票的話后面是不是也不用在開票了？

小林老師 解答

2020-06-21 21:50

您好，送人也一樣。畢竟所有權(quán)轉(zhuǎn)移了。

小林老師 解答

2020-06-21 21:51

您好，做未開票，以后可以再開票，就是有些麻煩。

葫蘆娃 追問

2020-06-21 21:51

可以不開票了是不是

小林老師 解答

2020-06-21 21:53

您好，是的，可以不開了。

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您好，您買空調(diào)后零售給他人，參考分錄，借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）。
2020-06-21 21:41:02
你好 進(jìn)項(xiàng)票沒有收到 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 進(jìn)項(xiàng)票開多了，錢沒有付這么多 借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 應(yīng)付賬款 賣出去鋼材，錢沒收到，票已經(jīng)開了 借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-11-08 16:42:39
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-02-23 14:46:42
你好，你收到的進(jìn)項(xiàng)普票是什么業(yè)務(wù)的？
2020-06-28 13:59:28
當(dāng)然可以，只要不是專用于不得抵扣情形。若可抵扣，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）”。
2018-11-20 15:18:06
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