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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-06-19 11:20

轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。

焦 追問

2020-06-19 11:21

那轉(zhuǎn)出未交增值稅不又有數(shù)了么

郭老師 解答

2020-06-19 11:23

轉(zhuǎn)出未交增值稅會結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，
未交增值稅，你交了稅款就沒有余額。

焦 追問

2020-06-19 11:23

之前一直進(jìn)項大于銷項，沒用過轉(zhuǎn)出未交增值稅

郭老師 解答

2020-06-19 11:25

那你的進(jìn)項和銷項也一直有余額啦。

焦 追問

2020-06-19 11:27

那怎么辦，不管嗎，我算的時候就進(jìn)銷項減進(jìn)項加進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就是本期留底對嗎

郭老師 解答

2020-06-19 11:28

那你都沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，都可以不用結(jié)轉(zhuǎn)你交納的增值稅，或者是劉迪等于銷項減去進(jìn)項，加上進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行。

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相關(guān)問題討論
轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
2020-06-19 11:20:31
你好 是的 可以這么理解的
2022-03-24 21:05:10
同學(xué) 你好， 進(jìn)是發(fā)生了不應(yīng)該抵扣的抵扣時候。 既然是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那么一定是發(fā)生了：（1）納稅人購進(jìn)的貨物及在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失；（2）納稅人購進(jìn)的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)改變用途，如用于非應(yīng)稅項目、免稅項目或集體福利與個人消費等。這兩種情況已抵扣的進(jìn)項稅額之所以要轉(zhuǎn)出，是因為原購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)不能產(chǎn)生增值稅銷項稅額，已抵扣的進(jìn)項稅額失去了抵扣的來源。 所以，是因為貨物在購進(jìn)時已經(jīng)對進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣，而改變用途或發(fā)生損失時，則要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 對的 ，把應(yīng)交稅費-進(jìn)項? 到 應(yīng)交稅費 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-03-18 09:58:15
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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