???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 09:47

老師，我是六月份初認(rèn)證的，但還沒(méi)有做賬，可以不做賬退回嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 09:53

您好，您認(rèn)證了就需要做帳，如果做賬，這個(gè)發(fā)票就不用退回，或者您把沒(méi)有實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)取消認(rèn)證，然后你把這張發(fā)票退回也可以

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 09:56

老師認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有抵扣，那我什么時(shí)候怎么把進(jìn)項(xiàng)取消認(rèn)證？

玲老師 解答

2020-06-19 10:09

你好， 現(xiàn)在就取消勾選，

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 10:11

可是老師我本月已經(jīng)報(bào)稅了，包括認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，是不是就不能取消了，只能做賬

玲老師 解答

2020-06-19 10:45

是的呀，你只能做賬了 取消不了的，

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 12:52

那老師，對(duì)方開(kāi)的沖票是不是也要認(rèn)證？

玲老師 解答

2020-06-19 12:53

你好 收到紅字發(fā)票不用認(rèn)證 收到正確的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)再認(rèn)證

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 12:55

那我公司收到退票，直接做賬就可以，是嗎？還需要做別的嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 12:57

你好，你到底是收票方還是開(kāi)票方

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 12:59

收票方，我公司購(gòu)買(mǎi)的原材料，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，只是我們公司已經(jīng)認(rèn)證了報(bào)稅了，現(xiàn)在要對(duì)方開(kāi)退票

玲老師 解答

2020-06-19 13:02

你好 你收到紅字發(fā)票紅沖原來(lái)分錄 ，開(kāi)紅字信息表時(shí)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 13:05

老師開(kāi)紅字信息表是？從來(lái)沒(méi)有做過(guò)，是在哪里開(kāi)？

玲老師 解答

2020-06-19 13:10

你好 https://jingyan.baidu.com/article/acf728fd7be8b1f8e510a3c8.html  這是開(kāi)票的流程

???? 蓉 追問(wèn)

2020-06-19 13:16

老師對(duì)方開(kāi)紅票，我公司也要在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字信息表嗎？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是報(bào)稅系統(tǒng)直接填寫(xiě)嗎？

玲老師 解答

2020-06-19 13:22

你好 是的，對(duì)方開(kāi)紅票，我公司也要在開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)紅字信息表 
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是報(bào)稅系統(tǒng)直接填寫(xiě)附表二紅字進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出