小白45 追問

2020-06-17 17:15

直接借：管理費用    貸：進項稅額轉(zhuǎn)出

郭老師 解答

2020-06-17 17:16

你好，這個是不允許抵扣的，可以這么做。

小白45 追問

2020-06-17 17:19

4月勾選了，然后申報時做了進項稅額轉(zhuǎn)出，但是4月的賬上直接做了借：管理費用  應(yīng)交稅費--進項  貸：應(yīng)付賬款了

小白45 追問

2020-06-17 17:19

我現(xiàn)在在五月賬上直接做借：管理費用 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出

小白45 追問

2020-06-17 17:20

就可以了吧，不需要紅沖4月的憑證吧？

郭老師 解答

2020-06-17 17:21

你好是的，可以這么做的，不用紅沖。

小白45 追問

2020-06-17 17:22

謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-17 17:26

不用客氣的，應(yīng)該的。

小白45 追問

2020-06-17 17:28

老師那摘要怎么寫

郭老師 解答

2020-06-17 17:30

你好
調(diào)整某某業(yè)務(wù)的

小白45 追問

2020-06-17 17:39

老師能具體點嗎？

郭老師 解答

2020-06-17 17:40

調(diào)整xx業(yè)務(wù)
這個還不具體嗎
那你具體的什么業(yè)務(wù)

小白45 追問

2020-06-17 17:42

這是辦口罩ce認(rèn)證，注冊賬號的費用，之前是勾選了的，后來我們領(lǐng)導(dǎo)在申報的時候做了進項稅額轉(zhuǎn)出

小白45 追問

2020-06-17 17:43

為什么這個咨詢費要做進項稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2020-06-17 17:45

你們是出口的嗎
純外貿(mào)的

小白45 追問

2020-06-17 17:47

不是，我們是制造業(yè)的生產(chǎn)口罩，但是我們在做出口ce的資質(zhì)

郭老師 解答

2020-06-17 17:50

那就是用在出口的不允許

小白45 追問

2020-06-17 17:54

摘要寫調(diào)整咨詢業(yè)務(wù)么？

郭老師 解答

2020-06-17 17:55

可以的
不允許抵扣增值稅的咨詢服務(wù)