企業(yè)所得稅清算報(bào)表應(yīng)該怎么填寫啊，以前所得稅都是0申報(bào)，但是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都是有數(shù)據(jù)的

鐘存老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-06-15 14:57

同學(xué)你好
清算報(bào)表按照資產(chǎn)負(fù)債表和各個(gè)重要科目的明細(xì)賬填寫

Miss佳追問

2020-06-15 14:59

那這邊附表中的賬面價(jià)值應(yīng)該就是我們按照實(shí)際數(shù)據(jù)填寫的是吧，那計(jì)稅基礎(chǔ)和可變現(xiàn)交易價(jià)格這兩欄是填0嗎

鐘存老師解答

2020-06-15 15:34

賬面價(jià)值按照資產(chǎn)負(fù)債表的金額
計(jì)稅基礎(chǔ)可以按照賬面價(jià)填寫
可變現(xiàn)交易價(jià)格需要填寫實(shí)際收回的金額

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