金靈 追問(wèn)

2020-06-15 10:11

那前面放的憑證發(fā)票要拿出來(lái)嗎？另外金額不大，在一千以?xún)?nèi)的可以直接在下月做這個(gè)更正分錄嗎?

玲老師 解答

2020-06-15 10:16

如果那張發(fā)票不是開(kāi)給你企業(yè)的，你不能做帳，需要給實(shí)際收票企業(yè)，最好是在發(fā)現(xiàn)就做更正處理

金靈 追問(wèn)

2020-06-15 10:19

老師  是因?yàn)锽公司是新公司銀行還沒(méi)有錢(qián)，所以產(chǎn)生了費(fèi)用就用A公司先付了 ，后面B公司要還給A公司的；但前面的財(cái)務(wù)做了A公司的管理費(fèi)用而申報(bào)了 ，如果我調(diào)整到其他應(yīng)付款的話(huà)，是否需要把前面已經(jīng)裝訂的憑證與發(fā)票拿出來(lái)等以后B公司付款給A公司時(shí)做B公司的憑證；另是否不去大廳調(diào)整報(bào)表 直接在下期更正？

玲老師 解答

2020-06-15 10:45

前面那個(gè)費(fèi)用不是你企業(yè)發(fā)生的，你要把發(fā)票給b公司，你只是代收代付，用銀行回單做本來(lái)就可以，更正的分錄，上面給你寫(xiě)的，然后申報(bào)有錯(cuò)誤的，去大廳做更正申報(bào)