老師，房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款，在增值稅申報(bào)表中如何填列，同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)

宇飛老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-06-13 12:07

你好，土增預(yù)交填寫(xiě)土增預(yù)交申報(bào)表就可以了。增值稅預(yù)交填增值稅預(yù)交表去柜臺(tái)申報(bào)，同時(shí)在附表4填寫(xiě)下本期預(yù)交。

老狼追問(wèn)

2020-06-13 12:55

該預(yù)交款一直到清算時(shí)抵扣嗎？預(yù)交的附加稅呢？

宇飛老師解答

2020-06-13 13:08

對(duì)的，到最后清算抵扣。附加稅也是后面補(bǔ)交增值稅就也要補(bǔ)交附加稅的。

老狼追問(wèn)

2020-06-13 13:17

附加稅好象在報(bào)表中無(wú)法匯總，另上月的預(yù)交是在申報(bào)結(jié)束后辦理的，要填入上期余額還是和本月的一起填入本期發(fā)生額？

宇飛老師解答

2020-06-13 13:33

附加稅沒(méi)法匯總，就是后面要自己去算補(bǔ)多少。那個(gè)就跟本月的一起填了。

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