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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-05-16 20:54

您好，
25.第25行“3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：第1列“稅收金額”填報房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，且在會計核算中未計入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。

小林老師 解答

2022-05-16 20:56

您好，
29.第29行“3.轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：填報房地產(chǎn)企業(yè)銷售的未完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品后，會計核算確認(rèn)為銷售收入，同時將對應(yīng)實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。

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https://card.weibo.com/article/m/show/id/2309634624101364072613?id=2309634624101364072613 看看這里對你有幫助
2022-05-17 08:49:47
房企嗎？ 實際發(fā)生的就是你實際繳納的，假設(shè)為A 轉(zhuǎn)回實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，也是A 最終來看，這部分金額的影響為0。
2022-05-17 09:18:45
您好， 25.第25行“3.實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：第1列“稅收金額”填報房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工產(chǎn)品實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，且在會計核算中未計入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2022-05-16 20:54:26
同學(xué)你好 是的 在預(yù)售階段 預(yù)交的土地增值稅和城垏及教育附加可以稅前扣除
2022-04-05 13:28:15
你好，同學(xué)，可以稅前扣除的
2024-05-31 08:07:42
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