非獨(dú)立核算分公司，以總司名義簽合同，分司收取一定的服務(wù)費(fèi)，這部分費(fèi)用需開(kāi)票給總司嗎？

莊老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-12 08:15

你好，這個(gè)手續(xù)費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票給對(duì)方，不用再開(kāi)給總公司

Amy 追問(wèn)

2020-06-12 08:20

不是的，是總司與對(duì)方開(kāi)票收款，合同由分司業(yè)務(wù)跟進(jìn)，服務(wù)費(fèi)是總司劃給分司。分司收款后需開(kāi)票嗎？

莊老師解答

2020-06-12 09:04

你好，分公司沒(méi)有獨(dú)立法人資格，總分公司撥款按內(nèi)部往來(lái)核算

Amy 追問(wèn)

2020-06-12 09:07

謝謝老師，那其他應(yīng)付款貨方長(zhǎng)期掛賬，已有兩千萬(wàn)，注銷(xiāo)時(shí)也沒(méi)有影響嗎？

莊老師解答

2020-06-12 09:14

其他應(yīng)付款貨方長(zhǎng)期掛賬，已有兩千萬(wàn)，注銷(xiāo)時(shí)要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入繳稅的，

Amy 追問(wèn)

2020-06-12 09:21

非獨(dú)立核算，老師不是說(shuō)按內(nèi)部往來(lái)核算嗎？轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是繳企業(yè)所得稅，是吧？這個(gè)是總司分配的，往來(lái)與總司合并應(yīng)該是沒(méi)有了吧

莊老師解答

2020-06-12 09:31

你好，是的，轉(zhuǎn)給總公司合并是可以的，

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