Wu 麗 追問

2020-06-11 17:08

期初應(yīng)該是借方6000，我錄成借方10000了，這個應(yīng)該怎么調(diào)整，具體分錄怎么做，已經(jīng)開始做賬了，這個月才發(fā)現(xiàn)的，

鄒老師 解答

2020-06-11 17:09

你好，應(yīng)付賬款錄錯了4000，與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯的 科目是什么呢？

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:10

是期初錄的時候錄錯了

鄒老師 解答

2020-06-11 17:12

你好，期初數(shù)錄入錯誤了，應(yīng)當(dāng)重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:13

我這個是內(nèi)賬，都已經(jīng)開始做賬了，已經(jīng)做到5月了，怎么重新建賬

鄒老師 解答

2020-06-11 17:14

你好，如果你不想重新建賬，那就需要知道應(yīng)付賬款錄錯了4000，與應(yīng)付賬款對應(yīng)錄錯的 科目是什么呢？
需要知道錯誤原因，才知道如何調(diào)整的
僅僅知道應(yīng)付賬款錯了4000，不知道對應(yīng)錯誤的科目是什么，這樣是無法做調(diào)整分錄的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:20

對應(yīng)的是未分配利潤吧

鄒老師 解答

2020-06-11 17:20

你好，可能是未分配利潤，也可能不是
而不是一定 就是未分配利潤的

Wu 麗 追問

2020-06-11 17:21

那要是對應(yīng)的是未分配利潤，會計分錄如何做

鄒老師 解答

2020-06-11 17:23

你好，期初應(yīng)該是借方6000，我錄成借方10000了，對應(yīng)的是未分配利潤，調(diào)整分錄是
借；利潤分配——未分配利潤4000，貸；應(yīng)付賬款4000

Wu 麗 追問

2020-06-12 13:57

老師，你好，內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費，但是從1月做賬時沒有做進項稅和銷項稅，這個怎么調(diào)整

鄒老師 解答

2020-06-12 14:06

你好，需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-12 14:31

報表都已經(jīng)給老板了，沒法重新建賬，怎么能調(diào)一下，我看了期初能與進項稅有牽扯的只有原材料和固定資產(chǎn)。因為是內(nèi)賬所以后期做賬的時候就沒做稅金，

鄒老師 解答

2020-06-12 14:34

你好，內(nèi)賬期初錄了應(yīng)交稅費
1，那就需要根據(jù)應(yīng)交稅費發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
2，,重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的

Wu 麗 追問

2020-06-12 15:40

我可以把稅費調(diào)進原材料或者固定資產(chǎn)里嗎

鄒老師 解答

2020-06-12 15:41

你好，內(nèi)賬是把進項的稅費計入材料或者固定資產(chǎn)入賬成本的

Wu 麗 追問

2020-06-12 15:46

比如說應(yīng)交稅費借方1萬。我把這一萬調(diào)入原材料借方一萬，等于材料是含稅價，因為我從1月做賬原材料都是含稅價。這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-06-12 15:48

你好，內(nèi)賬本來就是按含稅金額做購進處理的