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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-27 09:52

你好  這月借 銀行存款  貸預(yù)收賬款  下月開票  借 預(yù)收賬款  貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

宅小路 追問

2020-05-27 09:53

原則上是不是應(yīng)該當(dāng)月確認(rèn)收入呢

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 09:55

你好 是的  不過小規(guī)模季度申報(bào)可以下月做的。

宅小路 追問

2020-05-27 09:55

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-05-27 09:56

不客氣 祝工作順利哦！

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相關(guān)問題討論
你好；? ? 那到底是 B的收入還是A 的收入? ?？ 這樣好判斷 分錄? ??
2022-03-31 10:49:08
您好 借：應(yīng)收賬款等 貸：工程結(jié)算 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-01-17 10:31:01
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1?1%） 增值稅=收款金額÷（1?1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如季末判斷需要交稅 計(jì)提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%，再減半 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸：銀行存款
2025-12-01 10:02:08
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-11 15:06:03
你好，小規(guī)模企業(yè)，跨年補(bǔ)做收入分錄是 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022-01-18 08:51:52
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