小白 追問

2020-05-06 11:38

沒有，我們進(jìn)的酒就是給酒廠200萬的，老板的個(gè)人公司打給我們的也是200萬的，雖然他現(xiàn)在拿走了60萬的酒，我的意思是按照60萬的開票給他可以吧？最好家個(gè)幾元錢開票最好又什么意思，因?yàn)樗麄兙徒o的我們這么多錢，這邊不好加了吧？

張艷老師 解答

2020-05-06 12:41

我的意思是按照60萬的開票給他可以吧？--可以開具發(fā)票的。
最好家個(gè)幾元錢開票最好又什么意思，因?yàn)樗麄兙徒o的我們這么多錢，這邊不好加了吧？--為什么建議要加幾元錢開具發(fā)票呢，是因?yàn)樵鲋刀悾旧砭褪轻槍?duì)增值部分開具發(fā)票，除非您公司有證據(jù)說明開具發(fā)票價(jià)格低的原因得到稅局認(rèn)可。不過實(shí)務(wù)中為了避免和稅局解釋的情況，所以就都加幾元錢，省的麻煩了。

小白 追問

2020-05-06 15:22

這個(gè)稅務(wù)局怎么發(fā)現(xiàn)呢？還有自己老板個(gè)人公司買酒用，還要加錢是不是有點(diǎn)說不過去？我們因?yàn)楹途茝S有業(yè)務(wù)往來有資質(zhì)，他沒有資質(zhì)所以讓我們買了，也開票這個(gè)不也是很正常么？

張艷老師 解答

2020-05-06 15:24

這個(gè)怎么發(fā)現(xiàn)，就是稅局的事情了。我們作為企業(yè)的財(cái)稅人員，是要為企業(yè)避免稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)的。可能平價(jià)開票根本就沒什么事，但也可能被稅局預(yù)警出來，到時(shí)來檢查。

小白 追問

2020-05-06 15:40

那這邊開了可要寫什么證明？怎么說呢

張艷老師 解答

2020-05-06 15:44

這個(gè)等稅局檢查來解釋一下就行了。如果稅局認(rèn)可就沒事，如果不認(rèn)可到時(shí)再寫說明吧

小白 追問

2020-05-06 16:11

那這個(gè)酒錢200萬年前就打給我們，因?yàn)榉N種原因一直沒有開票，所以掛其他應(yīng)付款科目的，現(xiàn)在如果開票的話，從其他應(yīng)付款科目直接結(jié)轉(zhuǎn)收入不好吧？怎么操作呢？是需要先從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款，然后再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入還是怎么搞？

張艷老師 解答

2020-05-06 16:20

從其他應(yīng)付款科目直接結(jié)轉(zhuǎn)收入不好吧？--是的，還是先轉(zhuǎn)讓預(yù)收賬款科目，再結(jié)轉(zhuǎn)收入。

小白 追問

2020-05-06 16:35

我原本問我們這邊其他部門財(cái)務(wù)的，我想讓老板的另外公司轉(zhuǎn)給我們，回頭我再還給他，那個(gè)財(cái)務(wù)主辦說沒有必要，并且老板公司不會(huì)讓你這么折騰的，她說直接將往來轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，我們兩家公司原本就有往來科目，但是我沒有好意思問到底是我開票當(dāng)月轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款，還是在前面一個(gè)月轉(zhuǎn)入，看起來好一些

張艷老師 解答

2020-05-06 16:37

就在開票當(dāng)月轉(zhuǎn)預(yù)收賬款，然后再結(jié)轉(zhuǎn)收入就是了。

小白 追問

2020-05-06 17:25

憑證可以寫在同一張憑證還是最好分開寫兩張憑證？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:26

建議還是分開寫兩張憑證，比較清晰。

小白 追問

2020-05-06 17:39

好的，即使假如某某局有問我可需要解釋，怎么解釋法？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:41

就如實(shí)解釋了，是老板公司要購買，也不好加價(jià)。到時(shí)稅局真來檢查，您老板就會(huì)和稅局溝通好的。

小白 追問

2020-05-06 17:44

我說的是轉(zhuǎn)入預(yù)收賬款這個(gè)怎么說？我們和老板的公司平時(shí)也是有往來的，但是這個(gè)不管從其他應(yīng)付轉(zhuǎn)到收入，而是從預(yù)收過渡，這個(gè)不會(huì)看出來么？

張艷老師 解答

2020-05-06 17:44

這個(gè)就說老板要將借款轉(zhuǎn)為預(yù)付采購款了。

小白 追問

2020-05-06 17:46

好的好的 ，謝謝老師！

張艷老師 解答

2020-05-06 17:48

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，能幫到您就是最好了。