?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:37

老師 超過(guò)10% 2016年期末數(shù)是158690。2017年年初數(shù)是61650。差97040 請(qǐng)問(wèn)老師在2020年的帳怎么調(diào)整 還是放在2019年的12月份調(diào)整 因?yàn)楝F(xiàn)在還沒(méi)有開始2019年的匯算清繳 我們公司一直是虧損的

江老師 解答

2020-03-12 11:39

那這個(gè)只能用“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行調(diào)賬處理，調(diào)賬后，將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤(rùn)

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:41

老師 具體的分錄能跟我說(shuō)一下么？謝謝您

江老師 解答

2020-03-12 11:43

但你沒(méi)有說(shuō)是什么情況引起的，需要說(shuō)具體的引起這個(gè)數(shù)據(jù)的原因，才能調(diào)賬。

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:47

老師 我查詢了明細(xì)賬 應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)2016年套帳 在2017年期初數(shù)錯(cuò)誤 就在建工程的期初數(shù)錄入錯(cuò)了  之前沒(méi)有發(fā)現(xiàn)在建工程的期初數(shù)錯(cuò)誤 就按照錯(cuò)誤的金額一直做的帳

江老師 解答

2020-03-12 11:49

這個(gè)也沒(méi)有辦法調(diào)賬，期初數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，如果要調(diào)賬，必須查以前的原因

?????? 追問(wèn)

2020-03-12 11:52

好的 明白了 那我聯(lián)系以前的代理記賬單位 謝謝您

江老師 解答

2020-03-12 11:53

有不明白的問(wèn)題再咨詢