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老師好，請問上一年12月結轉(zhuǎn)銷售成本的時候，貸方的庫存商品金額寫小，但數(shù)量沒輸入錯誤，導致單價變高，今年1月想調(diào)回來，我想沖紅12月那個錯誤的成本再重新入正確金額的成本，這樣可以嗎?那我還需要做以前年度調(diào)整損益這筆分錄嗎，要的話具體怎么做這個分錄?
有魅力的云朵
于2020-03-03 08:45 發(fā)布 ??1258次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2020-03-03 08:52
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精選問題
你好，季報企業(yè)所得稅一季度季初不就是2025年12月 問
15003979.96我取數(shù)據(jù)為1500.39還是填1500.4？ 答
老師，麻煩問一下。建筑公司一般納稅人，2月開了一張 問
老師，那這個稅怎么申報呢。一般計稅的銷項是12,385.32，簡易計稅的應納稅額是-4,368.93。那我就少勾選點，一般計稅的應納稅額大于簡易計稅的應納稅額，也交點稅就可以了吧。 答
老師本季度由有利潤企業(yè)所得稅是在結轉(zhuǎn)損益之后 問
計提了之后是不是還要再做一個結轉(zhuǎn)損益。 答
代工的產(chǎn)品，結轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候入庫存商品還是主 問
不入庫存商品，直接入主營業(yè)務成本，是么 答
老師，計提繳納公積金這樣寫對嗎 問
不是，公司部分才計入應付職工薪酬計提，個人部分是從工資扣除 答
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