玲老師 解答

2020-02-22 21:35

是后面發(fā)多了嗎？還是 ？

張小梨 追問(wèn)

2020-02-22 22:31

如圖，一個(gè)是計(jì)提，一個(gè)是發(fā)放，但是發(fā)放那個(gè)借貸不平，我不知道該如何調(diào)整

玲老師 解答

2020-02-22 22:46

你首先要找到不平的原因才能調(diào)整

張小梨 追問(wèn)

2020-02-22 22:52

搞不明白，所以來(lái)問(wèn)問(wèn)

玲老師 解答

2020-02-23 06:44

你第二個(gè)圖片貸方的銀行存款是支付的什么？

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:04

年終獎(jiǎng)

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

請(qǐng)把問(wèn)題補(bǔ)充完整一下

玲老師 解答

2020-02-23 17:07

是沒(méi)計(jì)提 就發(fā)放了嗎  ？

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:39

圖片1是計(jì)提，圖片2是發(fā)放，但是發(fā)放的時(shí)候并沒(méi)有全部通過(guò)銀行存款，因?yàn)橛腥齻€(gè)人欠公司錢，所以從其他應(yīng)收款走賬

玲老師 解答

2020-02-23 17:48

你要計(jì)提 的金額和發(fā)的金額一樣才能平，包括其他人代支付的也要做上

張小梨 追問(wèn)

2020-02-23 17:59

但是實(shí)際的年終獎(jiǎng)金額就是計(jì)提的金額，圖2借貸不平可能是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款沒(méi)減掉稅的緣故，我就是不知道該怎么減掉這個(gè)稅

玲老師 解答

2020-02-23 18:07

你第一個(gè)分錄是計(jì)提的分錄，但是記提的分錄是不計(jì)提個(gè)稅的，個(gè)稅是在發(fā)工資的時(shí)候再扣除

玲老師 解答

2020-02-23 18:08

二個(gè)是發(fā)工資的分錄，其實(shí)你沒(méi)有發(fā)工資，你不用做分錄的，什么時(shí)候發(fā)什么時(shí)候做發(fā)工資的分錄