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（1）增值稅銷項(xiàng)稅額= （2786+80+20）/1.10.1=262.36 （2）應(yīng)預(yù)繳的增值稅=16652/3/（1+10%）2%=20.18 （3）（5）應(yīng)繳納的增值稅=28.08/（1+13%）13%=3.23 （4）當(dāng)月應(yīng)繳納銷項(xiàng)稅額=262.36+206/（1+3%）3%+（17.75+2+8）/（1+10%）10%+1665/（1+10%）10%+3.23-（70013%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 這樣寫對(duì)嗎老師？

（1）增值稅銷項(xiàng)稅額= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36
（2）應(yīng)預(yù)繳的增值稅=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18
（3）（5）應(yīng)繳納的增值稅=28.08/（1+13%）*13%=3.23
（4）當(dāng)月應(yīng)繳納銷項(xiàng)稅額=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84
這樣寫對(duì)嗎老師？

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2020-01-21 13:09

同學(xué)你好，你這一塊兒增值稅的計(jì)算是對(duì)的，沒有問題。

彥追問

2020-01-21 13:12

考試這樣寫沒問題吧？答題的細(xì)節(jié)都對(duì)了么

陳詩(shī)晗老師解答

2020-01-21 13:18

沒有問題，我都會(huì)仔細(xì)看到你這一塊兒的，每一問進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)算都是沒有問題的。

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