山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:22

發(fā)生數(shù)是一致，本年累計(jì)數(shù)不一致呢

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:24

因?yàn)閾p益結(jié)轉(zhuǎn)的是借方正數(shù)，這樣借方一正一負(fù)為零。而正常的借貸都是負(fù)數(shù)才一致

辜老師 解答

2020-01-16 16:24

本年累計(jì)數(shù)不一致，是不是你其他月份有貸方發(fā)生額

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:57

你好，老師，圖片上的很清楚，原因我也找到了就是這個(gè)月的，原因就是利息費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，金額就差這個(gè)178.62=20240.35－20061.73，就是不知道是就這么放著呢？還是要調(diào)成一致的

山嵐心畫 追問

2020-01-16 16:59

這個(gè)是第一張圖片的下一頁

辜老師 解答

2020-01-16 16:59

你報(bào)表財(cái)務(wù)費(fèi)用入20753.66，報(bào)表未分配利潤的勾稽關(guān)系是對(duì)的不

山嵐心畫 追問

2020-01-16 17:11

未分配利潤對(duì)上的

辜老師 解答

2020-01-17 07:02

那你的報(bào)表數(shù)據(jù)是沒問題的