薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:18

是今年19年的年會(huì)噢，沒(méi)在這個(gè)月（12月）舉行，計(jì)劃在下個(gè)月（2020年1月）年終旅游和舉辦年會(huì)。費(fèi)用可以計(jì)提在這個(gè)月嗎？（19年12月）

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:18

發(fā)票在1月取回

bamboo老師 解答

2019-12-22 10:19

可以計(jì)提在12月份的

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:19

費(fèi)用在12月按合同付給了旅行社，1月多還少補(bǔ)

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:20

出入的費(fèi)用，到時(shí)，匯算清繳怎么填報(bào)調(diào)整呢？

bamboo老師 解答

2019-12-22 10:20

先預(yù)提入賬 后期收到發(fā)票沖銷(xiāo)預(yù)提

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:34

沖銷(xiāo)是要在12月未結(jié)賬，在12月沖銷(xiāo)？

bamboo老師 解答

2019-12-22 10:35

預(yù)提在12月份 收到發(fā)票沖銷(xiāo) 幾月份收到發(fā)票幾月份沖銷(xiāo)

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:42

那匯算清繳怎么把數(shù)調(diào)過(guò)來(lái)呢

bamboo老師 解答

2019-12-22 10:43

12月預(yù)提 匯算清繳前取得發(fā)票 可以所得稅前扣 不需要調(diào)整啊

薇薇 追問(wèn)

2019-12-22 10:46

匯算清繳不是按12月年累計(jì)數(shù)填嗎？12月預(yù)提入賬，比如入了13萬(wàn)，實(shí)際1月結(jié)賬，費(fèi)用是12.8。差額2千，在1月沖銷(xiāo)。我意思是這2千，該怎么填報(bào)調(diào)整

bamboo老師 解答

2019-12-22 10:48

差額2千 匯算清繳的時(shí)候填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)增